Бюджет
Страница 8
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми –1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.
ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Социальная защита и социальное обеспечение. Таб. 2.1.4
|
Код |
Наименование показателя |
Уточнено на год |
Исполнено за год |
% исполнения |
|
090412 |
Одноразовая помощь не работающим |
15,0 |
13,8 |
92 |
|
|
Льготы по абон плате и установке телефона |
17,5 |
7,3 |
41,7 |
|
|
Социальная программа |
6,7 |
6,7 |
100 |
|
|
Обеспечение твердым топливом ветеранов |
46,3 |
36,1 |
78,0 |
|
|
Обеспечение твердым топливом малообеспеченных |
72,8 |
68,4 |
94,0 |
|
|
Социальная программа выконкома |
34,9 |
33,8 |
96,8 |
|
|
Похороны неработающих граждан |
7,0 |
7,0 |
100 |
|
|
Всего |
200,2 |
173,1 |
86,5 |
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Расходы центра социальных служб для молодежи Таб.2.1.5
|
Код |
Наименование показателя |
Уточненный план на год |
Исполнено за год |
Исполнено до ут. пл. на год. |
|
Центр соц. службы для молодежи |
|
|
|
|
|
1110 |
Оплата труда |
12072 |
8719 |
72,2 |
|
1120 |
Начисление на зарплату |
4491 |
3244 |
72,2 |
|
1130 |
Приобретение предметов потребления |
952 |
952 |
100,0 |
|
1131 |
Канц товары |
715 |
715 |
100,0 |
|
1134 |
Мягкий инвентарь |
184 |
184 |
100,0 |
|
1139 |
Другие расходы |
53 |
53 |
100,0 |
|
2110 |
Приобретение предметов долгосрочного пользования |
34196 |
46449 |
89,9 |
|
|
Всего |
51711 |
46449 |
89,9 |
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ
Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период. Были проведены такие мероприятия:
Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8
Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0
Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях проживания – 1,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6
|
Код |
Наименование показателя |
Уточненный план на 2002 год |
Исполнено за 2002 год |
Выполнено к уточненному плану на год |
|
1110 |
Оплата труда |
120092 |
120082 |
100,0 |
|
120 |
Начисление на зарплату |
41366 |
40132 |
97,0 |
|
1130 |
Приобретение предметов потребления |
57074 |
52485 |
92,2 |
|
1131 |
Канцтовары |
5001 |
5165 |
86,1 |
|
1132 |
Приобретение медикаментов |
2090 |
2090 |
100,0 |
|
1133 |
Приобретение продуктов питания |
12200 |
11584 |
95,0 |
|
1134 |
Мягкий инвентарь |
4635 |
4237 |
91,4 |
|
1135 |
Содержание транспорта |
14724 |
14117 |
95,9 |
|
1136 |
Аренда |
100 |
93 |
93,0 |
|
1137 |
Текущий ремонт |
16084 |
14320 |
89,0 |
|
1138 |
Услуги связи |
300 |
|
0,0 |
|
1139 |
Другие расходы |
940 |
870 |
92,6 |
|
1140 |
Расходы на командировку |
6270 |
5641 |
90,0 |
|
1160 |
Оплата коммунальных услуг |
17935 |
4926 |
27,5 |
|
1152 |
Оплата водоснабжения |
2000 |
938 |
46,9 |
|
1163 |
Оплата электроэнергии |
9800 |
382 |
3,9 |
|
1164 |
Оплата газа |
6000 |
3471 |
57,9 |
|
1165 |
Оплата других коммунальных услуг |
135 |
135 |
100,0 |
|
|
Всего |
242745 |
223267 |
92,0 |