Бюджет

Страница 8

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми –1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.

ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Социальная защита и социальное обеспечение. Таб. 2.1.4

Код

Наименование показателя

Уточнено на год

Исполнено за год

% исполнения

090412

Одноразовая помощь не работающим

15,0

13,8

92

 

Льготы по абон плате и установке телефона

17,5

7,3

41,7

 

Социальная программа

6,7

6,7

100

 

Обеспечение твердым топливом ветеранов

46,3

36,1

78,0

 

Обеспечение твердым топливом малообеспеченных

72,8

68,4

94,0

 

Социальная программа выконкома

34,9

33,8

96,8

 

Похороны неработающих граждан

7,0

7,0

100

 

Всего

200,2

173,1

86,5

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Расходы центра социальных служб для молодежи Таб.2.1.5

Код

Наименование показателя

Уточненный план на год

Исполнено за год

Исполнено до ут. пл. на год.

Центр соц. службы для молодежи

       

1110

Оплата труда

12072

8719

72,2

1120

Начисление на зарплату

4491

3244

72,2

1130

Приобретение предметов потребления

952

952

100,0

1131

Канц товары

715

715

100,0

1134

Мягкий инвентарь

184

184

100,0

1139

Другие расходы

53

53

100,0

2110

Приобретение предметов долгосрочного пользования

34196

46449

89,9

 

Всего

51711

46449

89,9

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ

Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период. Были проведены такие мероприятия:

Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8

Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0

Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0

Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях проживания – 1,0

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.

Расходы территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6

Код

Наименование показателя

Уточненный план на 2002 год

Исполнено за 2002 год

Выполнено к уточненному плану на год

1110

Оплата труда

120092

120082

100,0

120

Начисление на зарплату

41366

40132

97,0

1130

Приобретение предметов потребления

57074

52485

92,2

1131

Канцтовары

5001

5165

86,1

1132

Приобретение медикаментов

2090

2090

100,0

1133

Приобретение продуктов питания

12200

11584

95,0

1134

Мягкий инвентарь

4635

4237

91,4

1135

Содержание транспорта

14724

14117

95,9

1136

Аренда

100

93

93,0

1137

Текущий ремонт

16084

14320

89,0

1138

Услуги связи

300

 

0,0

1139

Другие расходы

940

870

92,6

1140

Расходы на командировку

6270

5641

90,0

1160

Оплата коммунальных услуг

17935

4926

27,5

1152

Оплата водоснабжения

2000

938

46,9

1163

Оплата электроэнергии

9800

382

3,9

1164

Оплата газа

6000

3471

57,9

1165

Оплата других коммунальных услуг

135

135

100,0

 

Всего

242745

223267

92,0