Бюджет
Страница 9
ФИЗКУЛЬТУРА
Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного плана на отчетный период.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ
В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.
Мероприятия в районе.
Таб.2.1.7
|
№ п/п |
Мероприятия |
Исполнено |
|
1 |
День пожарников |
0,2 |
|
2 |
Юбилейные даты |
23,4 |
|
3 |
День работников коммунального хозяйства |
0,5 |
|
4 |
День святого Валентина |
0,8 |
|
5 |
59-я годовщина избавления Луганщины от фашистов |
0,2 |
|
6 |
День защитника отечества |
6,4 |
|
7 |
Районная акция мир без наркотиков |
0,1 |
|
8 |
Празднование 8 – го марта |
6,3 |
|
9 |
День победы |
6,0 |
|
10 |
День журналистики |
0,2 |
|
11 |
День медика |
0,2 |
|
12 |
День независимости |
0,4 |
|
13 |
День района, города |
8,8 |
|
14 |
Участие в семинарах конкурсах |
0,3 |
|
15 |
Приобретение канцтоваров |
1,8 |
|
16 |
Услуги сбер банка |
0,3
|
|
|
Итого |
55,9 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
«Орган местного самоуправления»
уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет 65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.
«Социальная защита и социальное обеспечение».
Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет 17,7% от уточненного плана на год.
«Целевой фонд»
уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн , что составляет 87,7% от уточненного плана на год.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002 ГОД
. Таб. 2.1.8
|
Код |
Расходы бюджета |
Уточнено за год |
Кассовые за год |
Удельный вес |
Фактически за год |
|
1110 |
Оплата труда |
580858 |
571176 |
26,0 |
571083 |
|
1120 |
Начисление на зарплату |
197589 |
187919 |
8,6 |
187918 |
|
1130 |
Приобретение предметов потребления |
230434 |
206921 |
9,4 |
212807 |
|
1131 |
Канцтовары |
42019 |
39685 |
1,8 |
37836 |
|
1132 |
Приобретение медикаментов |
2090 |
2090 |
0,1 |
2090 |
|
1133 |
Приобретение продуктов питания |
11622 |
11594 |
0,5 |
11694 |
|
1134 |
Мягкий инвентарь |
4819 |
4421 |
0,2 |
4421
|
|
1135 |
Содержание транспорта |
55156 |
52030 |
2,4 |
57370 |
|
1136 |
Аренда |
100 |
93 |
0,0 |
93 |
|
1137 |
Текущий ремонт |
60464 |
53720 |
2,4 |
57370 |
|
1138 |
Услуги связи |
37137 |
26420 |
1,2 |
27983 |
|
1139 |
Другие расходы |
17027 |
16868 |
0,8 |
16867 |
|
1140 |
Расходы на командировку |
9302 |
8487 |
0,4 |
8487 |
|
1160 |
Оплата коммунальных услуг |
74295 |
57076 |
2,6 |
52598 |
|
1161 |
Оплата теплоснабжения |
29674 |
26543 |
1,2 |
22149 |
|
1162 |
Оплата водоснабжения |
6096 |
4767 |
0,2 |
4767 |
|
1163 |
Оплата электроэнергии |
32390 |
22160 |
1,0 |
22160 |
|
1164 |
Оплата газа |
6000 |
3471 |
0,2 |
3471 |
|
1165 |
Оплата других коммунальных услуг |
135 |
135 |
0,0 |
51 |
|
1170 |
Молодежные программы |
85241 |
80884 |
3,7 |
79633 |
|
1310 |
Благоустрой |
301501 |
288653 |
13,1 |
212629 |
|
1340 |
Трансферты населению |
781102 |
744132 |
33,9 |
803171 |
|
2110 |
Приобретение оборудования |
54278 |
51080 |
2,3 |
51080 |
|
3000 |
Нераспределенные расходы |
13400 |
|
|
|
|
|
Разом |
2328000 |
2196328 |
100 |
2179306 |