Бухгалтерский анализ

Страница 10

Ведомость № 15

Общехозяйственные расходы за декабрь.

С кр-та сч.

В д-т сч.

02

10/1

12/1

13

69/1

69/2

69/3

69/4

70

Разные суммы

Итого за месяц

Сч.26

1. Содержание аппарата управления                

93600

1164

150

94914

2.Износ основных

средств

860                  

860

3. Износ МБП      

615            

615

4. Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехоз. назначения  

2365

260              

2625

5.Обязательные отчисления и расходы        

26208

5054

3370

1404  

1297

5908

43241

6. Списывается в порядке распределения                      

Итого по счету 26

860

2365

260

615

26208

5054

3370

1404

93600

8519

142255

Журнал – ордер № 10

по кредиту счета 02,05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 65, 69, 70, 84 за декабрь.

Осно-вание

С кр-та счета

В д-т счета

02

10/1

10/5

12/1

13

69/1

69/2

69/3

69/4

70

Разн. сум-мы

25

26

Итого

Вед №12

25 Общепроизводств. расходы

3981  

3990

336

324

14960

2885

1923

801

53430      

82630  

20 Основное производство  

62724  

660

615

188972

36445

24296

10124

674900  

82630

142255

1223621  

Итого по сч. 20, 25

3981

62724

3990

996

939

203932

39330

26219

10925

728330  

82630

142255

1306251

Вед № 15

26 Общехозяйственные расходы

860

2365  

260

615

26208

5054

3370

1404

93600

8519    

142255  

Всего по журналу

4841

65089

3990

1256

1554

230140

44384

29589

12329

821930

8519

82630

142255

1448506