Анализ трудовых ресурсов предприятия

Страница 2

Таблица 3.2. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой

Показатель

Прошлый период

Анализируемый период

В процентах

Отклонение от предшествующего периода

Ноябрь

по плану

Фактически

к базе

гр. 4/гр. 2

по плану

гр. 4/гр. 3

Плана

гр. 4/гр. 3

фактически

гр. 4/гр. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Валовая продукция тыс. д. е.

12 124,360

12 419,113

12 651,249

104,346

101,869

+ 294,753

+ 526,889

2 Численность персонала – всего

550

540

543

98,71

100,56

–10

–7

3 Рабочих – всего

515

510

510

99,03

100,00

–5

–5

4 Основных рабочих

503

499

498

99,01

99,80

–4

–5

5 Основных сдельщиков

466

464

463

99,36

99,78

–2

–3

б Основных повре­менщиков

37

35

35

94,59

100,00

–2

–Т2

7 Вспомогательных

12

11

12

100,00

109,09

–1

0

Выработка на одного работающего,

Стр. 1/стр. 2

22,044

22,998

23,299

105,693

101,309

+0,954

1,955

Выработка на одного рабочего,

Стр. 1/стр. 3

23,542

24,351

23,299

98,968

96,055

+0,714

–0,243

Такая формула удобнее в расчетах, однако, точность определения среднесписочной численности персонала не столь высока.

Результат расчета среднесписочной численности персонала нашего предприятия «Завода цепей» представлен в таблице 3.1.

Во взаимосвязи с некоторыми другими показателями среднесписочную численность персонала можно проиллюстрировать данными табл. 3.2.

Анализ структуры рабочей силы целесообразно производить сопоставляя численность отдельных категорий персонала с общей его численностью и сравнивая эти категории друг с другом.

Исходя из данных тaбл. 3.2. можно видеть, что численность промышленно-производственного персонала предусматривалось сократить на 10 человек (540 – 550= – 10), или на 1,82%

( [540/550] × 100 – 100 = – 1,82 %),

в том числе рабочих на 5 человек, или на 0,91 %

( [510/515] × 100 – 100 = – 0,91 %),

кроме того, персонала, не относящегося к рабочим, на 5 человек

(30 – 35 = – 5),

что составит 14,2 %:

( [30/35]×100 – 100 = – 14,2%).

Планом предусматривалось изменение структуры рабочей силы в пользу рабочих. Удельный вес рабочих в ноябре составлял 93,64 %:

( [515/550] × 100 = 93,64%).

а в декабре планировалось 94,44 % ([540/540] × 100 = 94,44 %), что соответствовало росту на 0,80 пункта (94 44 – 93,64 = 0,80).

Увеличение удельного веса рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала до недавних пор считалось позитивным фак­тором, однако в настоящее время подход несколько изменился и качество управления оценивают не по доле управленцев в общей численности рабо­тающих, а по другим критериям.

Фактически численность промышленно-производственного персонала сократилась на 7 человек (543 – 550 = – 7), или на 1,27 %

( [543/550] × 100 – 100 = – 1,27 %),

в том числе по рабочим на 5 человек, или на 0,97 %

( [510/515] × 100 – 100 = – 0,97 %),

а персонала, не относящегося к рабочим, на 2 человека (33 – 35 = – 2), что составляет 5,71 %