Анализ трудовых ресурсов предприятия
Страница 7
Можно отметить, что согласно плановым данным было намечено незначительное увеличение количества рабочих дней, отработанных одним рабочим. Вместо фактически отработанных 19,596 дней, планом предусматривалось 19,771 рабочих дня. Однако в этом случае необходимо сопоставить количество рабочих дней в ноябре и декабре. Если в ноябре было 23 рабочих дня (включая рабочие субботы), то планируемое сокращение целодневных потерь в расчете на одного рабочего составило 1,175 дня (19,771 – 19,596 + 1,0 = 1,175).
Сокращение целодневных потерь рабочего времени и, соответственно, увеличение отработанного времени происходит вследствие уменьшения заболеваемости, снижения целосменных простоев, сокращения прогулов.
Средняя продолжительность рабочего дня согласно плановым данным не должна была измениться, т.е. внутрисменные потери рабочего времени предусматривались на прежнем уровне
Фактически в декабре использование рабочего времени несколько улучшилось. Уменьшение количества рабочих дней — 22 дня в декабре, против 23 дней в ноябре — повлекло увеличение среднего количества отработанных человеко-дней одним рабочим на 1.082 дня (19,678 — 19,596 + 1 == 1,082).
зарплата
По тарифу, гр. 13 × гр. 20
21
474 205,62
269 721,60
162 373,57
72 155,66
227 046,43
165 887,12
1 371 390,00
Часовая ставка
20
14-00
15-12
16-80
18-90
21-42
25-20
Выполнение норм времени, %,
(гр. 13/гр. 11) × 100
19
108,87
115,55
105,19
124,84
132,53
138,41
116,74
Потери внутрисменные, ч, гр. 10 – гр. 11
18
152
418
108
46
98
28
850
То же, ч, гр. 16 × гр. 8
17
64
336
128
160
48
144
880
Неплановые потери целосменные,
гр. 14-гр. 15
16
8
42
16
20
6
18
110
В том числе отпуск и т. д.
15
286
154
120
142
148
76
1 026 данные ООТиЗ
Потери целосменные, человеко-дней,гр.8-гр.9
14
294
196
136
162
154
94
1 036
Фактически выработано
Нормо-ч, гр. 12 × 8 ч.
13
33 871,83
17 838,73
9 665,09
3 817,76
10 599,74
6 582,82
84 346,95 данные цехов
Нормо-дней
12
4 233,98
2 229,84
1 208,14
477,22
1 324,97
1 069,24
10 543,38 данные цехов
Фактически отработано
Часов
11
31 112
15 438
9 188
3 058
7 998
4 756
71 550
Без учета потерь, ч, гр. 9 × 8 ч.
10
31 264
15 859
9 296
3 104
8 096
5 584
73 200
Дней
9
3 908
1 982
1 162
388
1 012
698
9 150
Календарный фонд времени, гр. 2 × 22 дня
8
4 202
2 178
1 296
550
1 166
792
10 186
Отсутствие по причинам, чел.
Прочие
7
1
1
Беременность и роды
6
3
2
3
8
Больничный лист
5
1
2
1
1
5
Отпуск
4
9
4
7
6
5
7
38
Фактически работали, чел
3
178
92
47
18
47
28
410
Среднемесячная численность, чел
2
191
99
59
25
53
36
463
Разряд
1
I
II
III
IV
V
VI
Итого