Бизнес-план по производству организации производства соевого белка
Страница 22
Таблица 36 «Прямые издержки, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материал |
2-3.2000 |
2кв. 2000г. |
3кв. 2000г. |
4кв. 2000г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 год |
2004 год |
1.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соевые бобы для произ-ва ТСБ |
|
|
|
434 850,82 |
2 949 066,38 |
2 925 957,60 |
2 925 957,60 |
2 925 957,60 |
|
|
доп. сырье для молочных продуктов |
|
|
|
3 760,09 |
52 420,03 |
53 083,57 |
53 083,57 |
53 083,57 |
4 423,63 |
|
доп. сырье для комбикормов |
|
|
|
57 777,72 |
1 719 998,28 |
1 777 776,00 |
1 777 776,00 |
1 777 776,00 |
148 148,00 |
|
соевые бобы для произ-ва молоч. прод. |
|
|
|
5 581,72 |
81 720,18 |
82 908,33 |
82 908,33 |
82 908,33 |
6 909,03 |
|
ИТОГО |
|
|
|
501 970,35 |
4 803 204,86 |
4 839 725,50 |
4 839 725,50 |
4 839 725,50 |
159 480,66 |
Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт |
2-3.2000 |
2кв. 2000г. |
3кв. 2000г. |
4кв. 2000г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТСБ |
|
|
|
117 388,12 |
1 839 080,62 |
1 878 210,00 |
1 878 210,00 |
1 878 210,00 |
156 517,50 |
|
Соевое масло |
|
|
|
16 443,00 |
257 607,00 |
263 088,00 |
263 088,00 |
263 088,00 |
21 924,00 |
|
Молочные продукты |
|
|
|
4 746,00 |
74 354,06 |
75 936,06 |
75 936,06 |
75 936,06 |
6 328,01 |
|
Молоко |
|
|
|
1 941,60 |
30 418,33 |
31 065,53 |
31 065,53 |
31 065,53 |
2 588,79 |
|
Комбикорм |
|
|
|
37 183,44 |
1 673 254,69 |
1 784 805,00 |
1 784 805,00 |
1 784 805,00 |
148 733,75 |
|
ИТОГО |
|
|
|
177 702,16 |
3 874 714,70 |
4 033 104,59 |
4 033 104,59 |
4 033 104,59 |
336 092,05 |
Таблица 38 «Общие издержки, $US»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья расходов |
2-3.2000 |
2кв. 2000г. |
3кв. 2000г. |
4кв. 2000г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
1.2005 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по произ-ву ТСБ |
|
|
|
10 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
62 400,00 |
5 200,00 |
|
Расходы по произ-ву молочных. продуктов |
|
|
|
10 600,00 |
63 600,00 |
63 600,00 |
63 600,00 |
63 600,00 |
5 300,00 |
|
Расходы АУП (произ-во ТСБ) |
|
|
|
5 200,00 |
31 200,00 |
31 200,00 |
31 200,00 |
31 200,00 |
2 600,00 |
|
Расходы АУП (произ-во молочных прод.) |
|
|
|
5 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
2 500,00 |
|
Расходы АУП (произ-во к/корма) |
|
|
|
3 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
21 600,00 |
1 800,00 |
|
Затраты на энергоносители (произ-во ТСБ) |
|
|
|
6 400,00 |
38 400,00 |
38 400,00 |
38 400,00 |
38 400,00 |
3 200,00 |
|
Затраты на ремонт оборуд. (произ-во ТСБ) |
|
|
|
3 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
1 500,00 |
|
Прочие ОПР (произ-во ТСБ) |
|
|
|
10 200,00 |
61 200,00 |
61 200,00 |
61 200,00 |
61 200,00 |
5 100,00 |
|
Нерпедвиденные расходы (произ-во ТСБ) |
|
|
|
1 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
900,00 |
|
Затраты на энергоносители (произ-во молоч. прод. |
|
|
|
5 120,00 |
30 720,00 |
30 720,00 |
30 720,00 |
30 720,00 |
2 560,00 |
|
Затраты на ремонт оборуд. (произ-во молоч. прод |
|
|
|
2 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
14 400,00 |
1 200,00 |
|
Прочие ОПР (произ-во молоч. прод.) |
|
|
|
8 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
4 300,00 |
|
Непредвиденные расходы (произ-во молоч. прод.) |
|
|
|
1 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
800,00 |
|
Затраты на энергоносители (произ-во к/корма) |
|
|
|
5 400,00 |
32 400,00 |
32 400,00 |
32 400,00 |
32 400,00 |
2 700,00 |
|
Затраты на ремонт оборуд. (произ-во к/корма) |
|
|
|
2 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
16 800,00 |
1 400,00 |
|
Прочие ОПР (приз-во к/корма) |
|
|
|
6 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
3 000,00 |
|
Непредвиденные расходы (произ-во к/корма) |
|
|
|
1 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
700,00 |
|
Расходы по произ-ву к/корма |
|
|
|
2 600,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
15 600,00 |
1 300,00 |
|
ИТОГО |
|
|
|
92 120,00 |
552 720,00 |
552 720,00 |
552 720,00 |
552 720,00 |
46 060,00 |