Бизнес-план торгового центра
Страница 13
Такая система позволит наиболее эффективно контролировать распределение прибыли с учетом заслуг каждого работника магазина и выполнять один из важнейших принципов организации работы продовольственного магазина и всей Компании – жесткое определение функций каждого работника. Именно это необходимо для оптимального использования трудовых ресурсов.
Важно, что у различных работников удельный вес в общем вознаграждении фиксированной части также различен. Так, у директора и товароведов фиксированная часть будет составлять не более 30-40% от вознаграждения, у вспомогательных работников этот показатель 85-90%.
Ниже приводится перечень должностей с предполагаемой схемой начисления заработной платы и вознаграждений:
Таблица 11.
|
Должность |
Кол-во |
Фиксированный оклад |
Переменная часть з/п |
|
Директор |
1 |
1000 |
1000 |
% от полученной прибыли |
|
Товаровед |
4 |
800 |
3200 |
% от выручки секций и % от полученной прибыли от совершенных сделок |
|
Заведующий секцией |
5 |
700 |
3500 |
% от выручки секции |
|
Продавец |
12 |
500 |
6000 |
% от выручки, полученной с соответствующей товарной группы |
|
Продавец-консультант торгового зала |
8 |
500 |
4000 |
% от выручки, полученной с соответствующей товарной группы |
|
Старший кассир |
2 |
700 |
1400 |
% от выручки |
|
Кассир |
10 |
600 |
6000 |
% от выручки |
|
Контроллер-кассир |
4 |
600
|
2400 |
% от выручки |
|
Вспомогательные работники |
4 |
800 |
3200 |
% от выручки |
|
ИТОГО |
48 |
|
30700 |
|
Такой подход полностью отражает степень ответственности и участия каждого работника в финансовых результатах работы магазина.
Планируется, что ежемесячный фонд заработной платы работников не будет превышать 1.6 % от товарооборота продовольственного магазина. Эта проектировка используется в финансовом плане.
Важно, что такая система будет частично введена компанией в период реализации подготовительного периода – с 1-го квартала 2000 года. Полная реализация запланирована в декабре 2000 года.
Планируется двухсменная работа, у всех работников, кроме товароведов и директора магазина.
6. Финансовый план проекта
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США (USD)
Курс на момент ввода : 1 $ US = 25.500 руб.
Темпы роста/падения курса доллара (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
Ставка рефинансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валюта |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рубли |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
Инфляция(Рубли)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбыт |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
Прямые издержки |
25,00 |
24,75 |
24,50 |
24,25 |
24,00 |
0,00 |
|
Общие издержки |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
Зарплата |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
Недвижимость |
25,00 |
24,75 |
24,50 |
24,25 |
24,00 |
0,00 |