Местный бюджет

Страница 6

Утвержденный план на 2002 год по поступлению сумм административных штрафов 6,0 тыс. грн

В течение 2002 года поступило 22,7 тыс. грн. Других поступлений, что составляет 36,6% к плану на год. К поступлениям за минувший год исполнение составляет 121,4%.

За 2002 год в районный бюджет поступило 555,7 тыс. грн. Субвенций на выплату пособий семьям с детьми 76,3 тыс. грн. Субвенции на выполнение собственных полномочий и 21,7 тыс. грн. субвенции на предоставление льгот ветеранам войны и труда.

В целом в общий фонд районного бюджета за год поступило 2194,1 тыс. грн. Доходов, исполнение уточненного плана составляет 94,2%

Фактически поступило 61,0 тыс. грн., в том числе собственных поступлений бюджетных учреждений 35,3 тыс. грн. И поступлений к целевому фонду 25,7 тыс. грн.

Льготы по платежам в бюджет Каменнобродского района за 2002 год Каменнобродским районным советом не предоставлялись.

С целью пополнения доходной части бюджета Каменнобродским советом и райфин управлением были проведены следующие мероприятия:

1.Созданой при исполкоме Комиссией по вопросам обеспечения своевременности и полноты уплаты налогов и погашение задолженности по зарплате и других социальных выплат, в течение года было проведено 13 заседаний, на которых были выслушаны 79 предприятий, которые имеют задолженность по выплате зарплаты. По результатам роботы комиссии от 24 предприятий начал поступать подоходный налог в бюджет.

- по кредиторской и депонентской задолженности 159,1%

Всего по этим налогам сверх плана получено 168,1 тыс. грн.

По 6-ти видам налогов план не выполнен:

- налог на прибыль 52,0%

- налог на промысел 66,2%

- плата за торговый патент 73,4%

- госпошлина 95,6%

- прочие поступления 36,6% _,._

и по этой причине недополучено 286,43 тыс. грн.

С учетом итогового исполнения бюджета по налогам недополучено всего за год 118,2 тыс.грн.

План по поступлению субвенции за год выполнен на 97,5%.

Субвенция из городского бюджета на содержание районных насосных станций получена в размере 100,0% к плану или 76,3 тыс. грн и полностью израсходована по их целевому назначению.

Субвенция из государственного бюджета на выплату пособий семьям с детьми за год получена в сумме 555,7 тыс. грн или 98,2% к плану.

Субвенция на предоставление льгот ветеранам войны и труда поступила в размере 23,8 тыс. грн, израсходовано - 21,7 тыс.грн. На эту сумму 13 инвалидам произведен ремонт домов.

Специальный фонд выполнен на 60,6%. При плане 100,6 тыс. грн поступило 61,0 тыс.грн.

К специальному фонду относятся поступления бюджетных учреждений. плата за услуги, которые предоставляют бюджетные учреждения:

- 0,9 тыс. грн получено за услуги ТРЦСП

- 14,1 тыс. грн получено за аренду коммунального имущества

По состоянию на 01.02.задолженность по аренде составляет 4107,2 грн.

Исполнение плана по поступлению официальных трансфертов составляет 97,5% к уточненному плану на год.

По специальному фонду исполнение к уточненному плану на год составило 60,6 %. При плане поступлений 100,6 тыс. грн.

Невыполнение плана по налогу на промысел поясняется завышением годового плана по этому виду налогов.

По административным штрафам исполнение составляет 0,1 тыс. грн., что составляет 1,7 % к утвержденному плану на год.

Невыполнение плана поясняется возвращением ошибочно зачисленных в бюджет средств за прошлый год и за отчетный год в общей сумме 5,1 тыс. грн.

Невыполнение плана по поступлениям за торговый патент поясняется уменьшением численности граждан, которые приобрели патент.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2002Г. таб.2.1.1

Наименование показателя
Код бюджетной классификации
Утвержденный план на 2002
План на год с учетом внесенных изменений.
Исполнено за 2002г
% исполнения к плану
затв. уточ.
ОБЩИЙ ФОНД
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
100000
1473,1
1473,1
1401,7
95,2 95,2
Налоги на доходы налоги на прибыль
110000
631,9
631,9
779,4
123,3 123,3
Подоходный налог с граждан
110100
601,9
601,9
763,8
126,9 126,9
Налог на прибыль пр-й кот. прин. к местной комун. Собств.
110202
30,0
30,0
15,6
52,0 52,0
Внутренние налоги на товары и услуги
140000
841,2
841,2
622,3
74,0 74,0
Налог на промысел
140601
13,0
13,0
8,6
66,2 66,2
Плата за гос регистрацию СПД
140603
10,0
10,0
13,1
131,0 131,0
Плата за торговый патент
140700
818,2
818,2
600,6
73,4 73,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
200000
184,5
184,5
138,7
75,2 75,2
Доходы от собств. и пред. деят.
210000
7,9
7,9
10,7
135,4 135,4
Поступление от размещения в банках свободных средств
210400
7,9
7,9
10,7
135,4 135,4
Административные сборы , доходы от комерч. и поб. прод.
220000
106,4
106,4
101,7
95,6 95,6
Государственное пошлина
220900
106,4
106,4
101,7
95,6 95,6
Поступления от штрафов и финансовых санкций
230000
6,0
6,0
0,1
1,7 1,7
Административные штрафы и другие санкции
230300
6,0
6,0
0,1
1,7 1,7
Другие неналоговые поступления
240000
64,2
64,2
26,2
40,8 40,8
Поступления кредиторской зад. Пр-й за сроком давности
240300
2,2
2,2
3,5
159,1 159,1
Другие поступления
240600
62,0
62,0
22,7
36,6 36,6
Всего доходов
900101
1657,6
1657,6
1540,4
92,9 92,9
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
400000
1440,7
670,4
653,7
45,4 97,5
Субвенция на выполнение собст. Полномочий
410305
76,3
76,3
100,0
Субвенция с гос. Бюдж. Мест. бюдж. На выплату помощи семьям с детьми, инвалидам.
410306
1440,7
565,8
555,7
38,6 98,2
Субвенция на помощь ветеранам войны и труда
410309
28,3
21,7
76,7
Всего общий фонд
3098,3
2328
2194,1
70,8 94,2
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
Собственные поступления бюджетных учереждений
241200
45,2
68,8
35,3
83,1 51,3
Плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями
241210
22,2
22,2
15,0
67,6 67,7
Плата за услуги предоставленные бюджетными учреждениями
241211
0,9
0,9
0,9
100,0 100,0
Грамоты и подарки, полученные бюджетными учреждениями
241221
19,0
19,5
0,0 0,0
Всего специальный фонд
74,3
100,6
61,0
82,1 60,6
ВСЕГО ДОХОДОВ
3172,6
2428,6
2255,1
71,1 92,2