Местный бюджет

Страница 7

Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского бюджета.

Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме 3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»

За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района

2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД. Таб.2.1.2

Код

Наименование показателя

Уточнено на год

Исполнено за год

% исполнения  

РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА      

010116

Органы местного самоуправления

838800

808050

96,3

090000

Соц. защита и соц обеспечение

1114200

1041757

93,5

090200

Льготы ветеранам войны и труда

28300

21691

76,6

090300

Помощь семьям с детьми

565800

555661

98,2

090412

Другие расходы на соц. защиту

200202

171409

85,6

090802

Другие программы соц защиты несовершеннолетних

8000

6861

85,8

091101

Центр социальной службы для молодежи

51711

46449

89,8

091102

Программа защиты центра соц. служб

5989

5900

98,5

091107

Соц. программы защиты в делах семьи

7000

6842

97,7

091204

Территориальный центр соц. помощи

2427445

223267

92,0

091209

Финансовая поддержка ветеранов

4453

3677

82,6

100203

Лагоустрой

297049

284976

95,9

130106

Физкультура

5900

5620

95,3

250102

Резервный фонд

13400  

0,0

250404

Мероприятия в районне

58662

55925

95,4  

Всего общий фонд

2328000

2196328

94,3  

Всего специальный фонд

100629

57435

57,1  

Всего расходов

2428629

2253763

92,8

В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми (субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на благоустрой района – 13%,

Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному плану на год.

Расходы фин. Управления. Таб.2.1.3

Код

Наименование показателя

Уточненный план на 2002год

Исполнено за 2002 год

% исполнения  

Финуправление      

1110

Оплата труда

50515

45635

90,3

1120

Начисление на зарплату

17535

16035

91,4

1130

Приобретение предметов потребления

6771

2538

37,5

1131

Канц товары

2586

585

22,6

1137

Текущий ремонт

1825

679

37,2

1138

Услуги связи

2360

1274

54,0

1139

Другие расходы      

1140

Командные расходы

122

108

88,5

1160

Оплата комунальных услуг

2725

0

0,0

1161

Оплата теплоснабжения

1835  

0,0

1162

Оплата водоснабжения

156  

0,0

1163

Оплата електроэнергии

734  

0,0

2110

Приобретение предметов долгосрочного использования

1462  

0,0  

Всего

79130

64316

81,3