Страница 2
Библиотека проводит исследования по некоторым видам новых услуг,
в их число входит формирование баз данных по краеведческой и искусствоведческой тематике. Руководство планирует завершить разработку этих продуктов за счет привлеченных денежных средств.
Компания рассчитывает использовать для Интернет-салона собственные площади. Помимо информационного обслуживания в Интерне-салоне планируется открыть точку быстрого питания, что обеспечит более комфортные условия для посетителей.
Специфические программные продукты, которые будут предоставляться клиентам, являются объектами интеллектуальной собственности и запатентованы. Права на них охраняются ФЗ РФ " Об авторском праве и смеж
ных правах ", а также Гражданским Кодексом РФ. Возможность копировать и тиражировать данные продукты блокируются посредством установки специальной защиты от несанкционированной записи.
6. Управление и организация
Общее руководство проектом будет осуществлять администрацией библиотеки. Непосредственно проектом будет руководить подразделение внедрения новых технологий в лице его начальника, главного топ-менеджера
компании. Все консультационные, технические и иные вопросы, связанные с проектом, будет разрешать персонал вышеназванного отдела, имеющий для этого все необходимые интеллектуальные и методические ресурсы, а также патенты на уникальные программные продукты.
Организационная схема |
Должность |
Зарплата в месяц | |
Директор библиотеки |
3000 руб. | |
Руководитель проекта |
3000 руб. | |
Старший программист |
2500 руб. | |
Ведущий программист |
2500 руб. | |
Программист - консультант по обучающим программам |
2500 руб. | |
Ведущий специалист по программным продуктам |
2500 руб. | |
Программист |
2000 руб. | |
Бухгалтер/ секретарь проекта |
2000 руб. | |
ИТОГО в месяц: 8 чел. |
20000 руб./ 770 долларов | |
ИТОГО в год: |
9240 долларов |
Данный штат отвечает всем кадровым потребностям проекта, другие работники будут наниматься по мере необходимости. Система оплаты труда предусматривает политику вознаграждения в виде единовременных оплат из прибыли.
8. Финансовый план
Так как учредителем библиотеки является муниципалитет, Управление
культуры уже создало базу для проекта, закупив сервер и осуществив подключение к сети Интернет. Поэтому необходимо закупить сравнительно небольшое количество техники.
|
Статьи расходов |
Количество |
Сумма, в долларах | |
Компьютеры | |
Multimedia компьютер на базе процессора AMD
Монитор
Пилот
Сетевая плата
Коврик для мыши |
9/1029 |
9261 | |
Колонки Genius |
7/11 |
77 | |
Микрофон |
1/4 |
4 | |
Микрофон-наушники |
2/8 |
16 | |
Джойстик Warrior |
2/13 |
26 | |
Принтер лазерный HP LJ 1100 |
1/429 |
429 | |
Принтер цветной струйный |
1/312 |
312 | |
Сканер |
1/140 |
140 | |
ИТОГО: |
|
10265 | |
Мебель | |
Стол компьютерный |
10/60 |
600 | |
Кресло руководителя |
1/160 |
160 | |
Кресло секретаря |
9/100 |
900 | |
ИТОГО |
|
1660 |
Оплата трафика |
Годы |
Стоимость трафика в год |
Сумма, | |
|
сумма |
курс |
в рублях | |
1-ый год |
2000 |
26 |
52000 | |
2-ой год |
2100 |
27 |
56700 | |
3-й год |
2200 |
30 |
66000 | |
4-ый год |
2300 |
32 |
73600 | |
5-ый год |
2400 |
30 |
72000 | |
ИТОГО |
11000 |
|
320300 |
Общие затраты |
Наименование статей расходов |
Сумма | |
|
доллары |
рубли | |
Оборудование |
11925 |
310050 | |
Заработная плата ( 5 лет) |
46200 |
1201200 | |
Трафик за 5 лет |
11000 |
320300 | |
Непредвиденные расходы |
1875 |
48750 | |
ИТОГО |
71000 |
1880300 |
|