Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Бизнес-план разработки.

Студент: Никитина Е.М.

Группа: АС-1-93

Консультант: Нуль И.А.

Москва 1998

Данный дипломный проект предполагает создание локальной

вычислительной сети для одного из подразделений организации-заказчика и

обеспечение в этой сети необходимого уровня защиты информации.

При всем многообразии на рынке программного и аппаратного обеспечения

для локальных сетей, создание каждой системы специального назначения носит

узкий прикладной характер и в связи с этим, как правило, возникает

потребность в дополнительных разработках, обеспечивающих нестандартные

свойства системы. Особенностью данной сети является высокая степень защиты

информации. При этом необходимо обеспечить ее на всех стадиях работы

системы, то есть при хранении, обработке и передаче информации. Эта задача

реализуется как с помощью стандартных средств, так и созданными в процессе

проектирования.

Внедрение проекта позволит в значительной мере ускорить обмен

информацией в подразделении, снизить затраты рабочего времени на действия,

напрямую не относящиеся к должностным обязанностям. При использовании для

защиты информации и разграничения доступа средств операционной системы и

дополнительных программно-аппаратных средств планируется в значительной

мере повысить уровень безопасности информации, так как резко сокращается

число людей, способных нанести ущерб информации.

Таким образом, реализация проекта позволит значительно уменьшить

затраты рабочего времени на организационные вопросы, а, следовательно,

повысить производительность труда и экономическую эффективность проводимых

работ. При использовании для обеспечения безопасности средств сети возможно

не только повысить ее уровень, но и сократить штат сотрудников, отвечающих

за вопросы безопасности, что в свою очередь также ведет к повышению

экономической эффективности работ.

Данный раздел проекта включает в себя расчет затрат на тему,

определение договорной цены разработки и составление сетевого графика

работ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕМУ.

Для определения затрат на тему необходимо рассчитать следующие статьи

расхода:

основная заработная плата персонала,

дополнительная заработная плата,

отчисления на социальные нужды,

производственные командировки,

оплата работ, выполняемых сторонними организациями,

накладные расходы,

основные материалы и покупные изделия.

Основная заработная плата определяется как произведение трудоемкости

выполнения каждого этапа (вида работ) в человеко-днях, переведенных в

человеко-месяцы, и величины месячного должностного оклада исполнителя.

Результаты расчета приводятся в таблице 2.1.

Таблица 2.1.Основная заработная плата

персонала по теме.

|п/п |ие |и |ь, в |оклад, руб. |зарплате, руб.|

|1. |Проведение |Нач. |5 |2000 |10000 |

| |НИР. |Отдела | | | |

| | |Вед.инж |5 |1200 |6000 |

| | | | | | |

| | |Инж.1 кат. |15 |1000 |15000 |

| |сети. | |5 |700 |3500 |

| | | |5 |700 |3500 |

| | | |2 |1000 |2000 |

Таблица 2.1. (Продолжение)

|п/п |ие |и |ь, в |оклад, руб. |зарплате, руб.|

|3. |Наладка |Вед.инж |2 |1200 |2400 |

| | |Монтаж-ник |2 |700 |1400 |

| | | | | | |

| | | |7 |1000 |7000 |

| | | | | | |

| |Итого | | | |50800 |

Таким образом, основная заработная плата персонала составляет 50800

руб.

Зосн = 50800 руб.

Дополнительная заработная плата научного и производственного

персонала составляет 20% от основной.

Здоп = Зосн * 0.2 = 50800 * 0.2 = 10160 руб.

Отчисления на социальные нужды составляют 38.5% от суммы основной и

дополнительной зарплат.

Зсн = 0.385 * (Зосн + Здоп) =

= 0.385 * (50800 + 10160) = 23470 руб.

Расчет затрат на материалы и покупные изделия производится на основе

сводной ведомости (табл.2.2.). (Цены на изделия приняты на начало октября

1998г.).

Таблица 2.2.

Затраты на материалы и покупные изделия.

|покупное изделие |ед. |руб. |руб. |

|Сервер |4 |36000 |144000 |

|Раб.станция |60 |18000 |1080000 |

|Сетевое оборудование |8 |1260 |100800 |

|Кабель |500(м) |36 |18000 |

|Итого | | |1342800 |

В стоимость материальных затрат включаются также и транспортно-

заготовительные расходы. Они составляют 10% от Змат.

Зтр = 0.1 * Змат

Зтр = 0.1 * 1342800 = 134280 руб.

Общая стоимость материальных затрат определяется как сумма Змат и

Зтр.

Змато = Змат + Зтр

Змато = 1342800 + 134280 = 1477080 руб.

Накладные расходы составляют 250% от основной зарплаты

производственного пресонала и считаются по формуле:

Зн = 2.5 * Зосн = 2ю5 * 50800 = 127000 руб.

Затраты, связанные с услугами смежных организаций составляют 20% от

Зосн. В данной работе к услугам смежников не прибегают, и, следовательно,

эта статья не учитывается при дальнейших расчетах калькуляции на тему.

Командировки составляют 20% от суммы основной и дополнительной

заработных палат:

Зком = 0.2 * (Зосн + Здоп)

Зком = 0.2 * (50800 + 10160) = 12192 руб.

Все расчеты по статьям калькуляции работы сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3. Сметная калькуляция по теме.

|N п/п |Статья расхода |Сумма, руб. |

|1. |Основная заработная плата |50800 |

|2. |Дополнительная заработная плата |10160 |

|3. |Отчисления на социальные нужды |23470 |

|4. |Производственные командировки |12192 |

|5. |Оплата работ, выполняемых сторонними |- |

| |организациями | |

|6. |Накладные расходы |127000 |

|7. |Материалы и покупные изделия |1477080 |

| |Итого |1700702 |

Таким образом себестоимость разработки составляет 1700702 руб.

С = 1700702 руб.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ РАЗРАБОТКИ.

С помощью рассчитанной выше себестоимостью разработки можно

определить ее договорную цену. Она рассчитывается по формуле:

Цд = С + Фз.п. * Нр * К / 100, где (2.1)

С - себестоимость разработки,

Фз.п. - заработкая плата сотрудников, непосредственно участвующих в

выполнении работы, руб.,

Нр - рентабельность, %,

К - коэффициент, учитывающий заработную плату обслуживающих и

управленческих подразделений.

Рентабельность рассчитывается в целом по организации в процентах к

общему фонду заработной платы исходя из обязательного обеспечения выплаты

фиксированных платежей. Корректирующий коэффициент К также рассчитывается в

целом по организации как отношение общего фонда заработной платы к фонду

заработной платы подразделений, непосредственно занятых проведением НИР.

Величены Нр и К принимаются по данным НИИ, где выполняется дипломный

проект.

При С = 1700702 руб., Фз.п. = Зосн + Здоп = 60960 руб., Нр = 15%, К =

5 определим договорную цену на разработку:

Цд = 1700702 + 60960 * 15 * 5 / 100 =

= 1746422 руб.

Договорная цена разработки составила 1746422 руб.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕВЫХ МЕТОДОВ.

Как правило, планирование работ по теме усложняется тем, что в работе

участвуют несколько исполнителей, начало многих работ зависит от

результатов других и т.д. В таких условиях наиболее удобными являются

системы сетевого планирования и управления (СПУ).

Планирование НИР с применением сетевого метода ведется в следующем

порядке:

составляется перечень событий и работ,

устанавливается топология сети,

строится сетевой график по теме,

определяется продолжительность работ,

рассчитываются параметры сетевого графика,

определяется продолжительность критического пути,

проводится анализ и оптимизация сетевого графика.

Перечень событий приведен в таблице 2.4, перечень работ и их

продолжительности - в таблице 2.5. На основании этих перечней строится

сетевой график, изображенный на рис.2.1.

Таблица 2.4. Перечень событий сетевого графика.

|Код события |Событие |

|1. |ТЗ на систему разработано. |

|2. |ТЗ на систему утверждено. |

|3. |Спецификация закупаемых ТС разработана. |

|4. |Спецификация закупаемого ПО разработана. |

|5. |Спецификация закупаемых ТС утверждена. |

|6. |Спецификация закупаемого ПО утверждена. |

|7. |Входной контроль закупаемых ТС проведен. |

|8. |Входной контроль закупаемого ПО проведен. |

|9. |Стенд создан. |

|10. |Установлена и настроена сетевая ОС. |

|11. |Установлено антивирусное ПО. |

|12. |Установлены и отлажены специальные программные средства |

| |защиты информации. |

|13. |Разработана и выпущена инструкция по использованию |

| |антивирусного ПО. |

|14. |Разработана и выпущена инструкция по использованию |

| |встроенных средств защиты сетевой ОС. |

|15. |Определены требования к дополнительным программным |

| |средствам по защите информации. |

|16. |Разработана инструкция сетевому администратору по |

| |применению специальных средств защиты информации. |

|17. |Разработка рекомендаций по использованию средств защиты |

| |на ЛВС заказчика. |

|18. |Закончены работы по созданию системы защиты информации |

| |на ЛВС заказчика. |

Таблица 2.4. (Продолжение)

|Код события |Событие |

|19. |Закончены работы по испытанию и сдаче заказчику системы.|

|20. |Оформлен протокол и акт испытаний. |

Таблица 2.5. Перечень работ сетевого графика.

|1-2 |Утверждение ТЗ на систему. |25 |30 |27 |

|2-3 |Разработка спецификации закупаемых ТС. |5 |7 |6 |

|2-4 |Разработка спецификации закупаемого ПО.|10 |12 |11 |

|3-5 |Утверждение спецификации закупаемых ТС.|2 |3 |2 |

|4-6 |Утверждение спецификации закупаемого |3 |4 |3 |

| |ПО. | | | |

|5-7 |Проведение входного контроля закупаемых|5 |7 |6 |

| |ТС. | | | |

|6-8 |Проведение входного контроля |10 |14 |12 |

|7-9 |Монтаж стенда. |10 |15 |12 |

|9-10 |Наладка стенда. |3 |4 |3 |

|8-10 |Установка сетевой ОС. |2 |3 |2 |

|10-11 |Установка антивирусного ПО. |2 |3 |2 |

|10-12 |Установка специальных программных |2 |3 |2 |

|11-13 |Разработка инструкции по использованию |8 |10 |9 |

|10-14 |Разработка инструкции по использованию|20 |24 |22 |

|12-15 |Формирование требований к |22 |26 |24 |

Таблица 2.5. (Продолжение).

|12-16 |Разработка инструкции сетевому |25 |29 |27 |

|13-17 |Выпуск инструкции по использованию |5 |8 |6 |

|14-17 |Выпуск инструкции по использованию |7 |9 |8 |

|15-17 |Выпуск инструкции по применению |5 |6 |5 |

|16-17 |Выпуск инструкции сетевому |5 |7 |6 |

|17-18 |Проведение работ по созданию системы |35 |42 |38 |

|18-19 |Проведение испытаний и сдача системы |24 |30 |27 |

|19-20 |Оформление протокола и акта испытаний.|4 |6 |5 |

Выполнение больщинства работ по разработке нового изделия всегда

связано с элементами неоднородности. Их продолжительность зависит от многих

факторов, предвидеть которые очень трудно. Поэтому в системе сетевого

планирования предложено определить две вероятностные оценки времени:

оптимистическую и пессимистическую. Оптимистическая оценка - максимально

необходимое время для выполнения данной работы при наиболее благоприятных

условиях. Пессимистическая оценка - максимально необходимое время для

выполнения работы при наиболее неблагоприятных условиях. В данной работе

эти оценки берутся по опыту предыдущих разработок и все времена

определяются в рабочих днях. Для расчета ожидаемой продолжительности работ

используется формула:

to = (3tmin + 2tmax) / 5, (2.2)

где to - ожидаемая продолжительность работ,

tmin - оптимистическая оценка,

tmax - пессимистическая оценка.

После построения графика и сбора необходимых данных рассчитывают

параметры сети: сроки свершения событий, резервы времени, продолжительность

критического пути.

Любая последовательность работ в сети называется путем. Путь, имеющий

наибольшую продолжительность называется критическим (Tкр). В данной работе

критический путь равен 161 дня и выделен на рис.2.1. жирной линией.

Для расчета сети «в терминах событий» используются следующие понятия.

Ранний срок наступления события (Tpi) - минимальный срок, необходимый для

выполнения всех работ, предшествующих данному событию. Ранний срок

наступления события i определяется по формуле:

Tpi = max ( toij. (2.3)

Поздний срок наступления события (Tni) - максимально допустимый срок

наступления события i, при котором сохраняется возможность соблюдения

ранних сроков наступления последующих событий. Поздний срок определяется по

формуле:

Tni = Tкр - max ( to. (2.4)

Все события в сети, кроме лежащих на критическом пути имеют резерв

времени (Ri), который определяется по формуле:

Ri = Tni - Tpi. (2.5)

При описании сети «в терминах работ» определяются ранние и поздние

сроки начала и окончания работы. Ранний срок начала - Трнij = Трi, поздний

срок начала - Тпнij = Tni - tij, ранний срок окончания - Троij = Трi + tij,

поздний срок окончания - Тпоij = Tnj.

Работы сетевой модели могут иметь два вида резервов: полный (Rnij) и

свободный (Rcij). Полный резерв показывает, на сколько может быть увеличена

продолжительность данной работы или сдвинуто ее начало так, чтобы

продолжительность максимального из проходящий через нее путей не превысила

критического пути. Полный резерв определяется

Rnij = Tnj - Tpi - tij. (2.6)

Свободный резерв указывает максимальное время, на которое можно

увеличить продолжительность данной работы или изменить ее начало, не меняя

ранних сроков начала последующих работ. Определяется в виде:

Rcij = Tpj - Tpi - Tij. (2.7)

Результаты расчета параметров сетевого графика представлены в таблице

2.6.

Таблица 2.6. Временные параметры работ

сетевого графика.

|1-2 |27 |0 |27 |0 |27 |0 |0 |

|2-3 |6 |27 |33 |27 |33 |0 |0 |

|2-4 |11 |27 |38 |27 |38 |0 |0 |

|3-5 |2 |33 |35 |33 |35 |0 |0 |

|4-6 |3 |38 |41 |39 |42 |1 |0 |

|5-7 |6 |35 |41 |35 |41 |0 |0 |

|6-8 |12 |41 |53 |42 |54 |1 |0 |

|7-9 |12 |41 |53 |41 |53 |0 |0 |

|9-10 |3 |53 |56 |53 |56 |0 |0 |

|8-10 |2 |53 |55 |54 |56 |1 |1 |

|10-12 |2 |56 |58 |56 |58 |0 |0 |

|10-11 |2 |56 |58 |56 |58 |0 |0 |

|11-13 |9 |58 |67 |76 |85 |18 |0 |

Таблица 2.6. (Продолжение)

|10-14 |22 |56 |78 |56 |78 |0 |0 |

|12-15 |24 |58 |82 |62 |86 |4 |0 |

|12-16 |27 |58 |85 |58 |95 |10 |0 |

|13-17 |6 |67 |73 |85 |91 |18 |18 |

|14-17 |8 |78 |86 |83 |91 |5 |5 |

|15-17 |5 |82 |87 |86 |91 |4 |4 |

|16-17 |6 |85 |91 |85 |91 |0 |0 |

|17-18 |38 |91 |129 |91 |129 |0 |0 |

|18-19 |27 |129 |156 |128 |156 |0 |0 |

|19-20 |5 |156 |161 |156 |161 |0 |0 |

Анализ сетевого графика включает классификацию и группировку работ по

величине резервов (полных и свободных), определение коэффициентов

напряженности путей, расчет вероятности наступления завершающего события в

заданный срок.

Коэффициент напряженности пути Кн(L) определяется по формуле

Т(L) - Т’кр(L)

Кн(L) = ------------- , (2.8)

Ткр - Т’кр(L)

где Т(L) - продолжительность пути, для которого определяется

коэффициент напряженности,

Т’кр(L) - продолжительность работ данного пути (L), совпадающих с

работами критического пути.

Коэффициенты напряженности работ данной разработки приведены в

таблице 2.7.

Найдем вероятность выполнения всего комплекса работ (Рк) за

директивный срок 162 дня. Эта вероятность определяется с помощью аргумента

нормальной функции распределения вероятностей:

Tд - Tкр

x = ---------- , (2.9)

__________

( ( (

tкрij

где n - число работ, лежащих на критическом пути, Тд - директивный

срок, ( = 0,04(tmax - tmin) - дисперсия работы i,j критического пути

(значения дисперсий приведены в таблице 2.7).

Значение Рк находим по ее аргументу х, используя таблицу интегралов

Фурье.

Таблица 2.7. Параметры сетевого графика.

|i-j |Кн |(tкрij |i-j |Кн |(tкрij |

|1-2 |1,0 |1,0 |10-12 |1,0 |0,04 |

|2-3 |1,0 |0,16 |10-14 |0,2 |0,64 |

|2-4 |0,08 |0,16 |11-13 |0,1 |0,16 |

|3-5 |1,0 |0,04 |12-15 |0,23 |0,64 |

|4-6 |0,1 |0,04 |12-16 |1,0 |0,64 |

|5-7 |1,0 |0,16 |13-17 |0,16 |0,36 |

|6-8 |0,19 |0,64 |14-17 |0,29 |0,16 |

|7-9 |1,0 |1,0 |15-17 |0,28 |0,04 |

|8-10 |0,2 |0,04 |16-17 |1,0 |0,16 |

|9-10 |1,0 |0,04 |17-18 |1,0 |1,96 |

|10-11 |0,02 |0,04 |18-19 |1,0 |1,44 |

| | | |19-20 |1,0 |0,16 |

Аргумент нормальной функции распределения вероятностей равен 0,32.

Используя таблицу интеграла Фурье, находим значение функции Рк = 0,63. Так

как значение Рк попадает в интервал 0,35 < Рк < 0,65, то сетевой график не

нуждается в оптимизации.

Рис.2.1. Сетевой график.

-----------------------

1????????????????????????2