<< Пред.           стр. 4 (из 4)           След. >>

Список литературы по разделу

 Форма описания входа процесса подраздела
 "Описание входов процесса"
 Форма 5
 Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса
  1 2 1. Наименование "входа": 2. Ответственный исполнитель 3. Идентификация "входа": 4. Процесс - поставщик: 5. Требования к "входу": 6. Верификация "входа": 9. Идентификация статуса "входа": 7. Управление несоответствующей продукцией: 8. Корректирующие действия: 10. Записи, подтверждающие соответствие "входа" требуемому: 11. Связь с поставщиком:
 
 Форма описания ресурсов подраздела "Ресурсы процесса"
 Форма 6
 № ресурса Наименование ресурса Требования к ресурсам
 
  Планирование ресурсов
 
  Обеспечение ресурсами
 
  Поставщик ресурса 1 2 3 4 5 6
 Форма описания перечня видов деятельности подраздела "Содержание процесса"
 
 Форма 7
 №
 п/п Наименование
 вида деятельности
  Описание вида деятельности Входы процесса, присущие виду деятельности Выходы процесса, присущие виду деятельности 1 2 3 4 5
 Форма описания вида деятельности подраздела "Содержание процесса"
 Форма 8
 № п/п
 Характеристики вида деятельности Описание или
 ссылка на документ 1 2 3
 1.
 Наименование вида деятельности процесса
  2. Наименование документа, регламентирующего порядок выполнения вида деятельности
  3. Критерии или требования, на основании которых оценивается качество выполнения вида деятельности
  4. Наименование документов, подтверждающих качество выполнения вида деятельности
  5. Контрольные точки вида деятельности
  5.1.1. Контрольная точка вида деятельности, подлежащая проверке 5.1.2. Критерии оценки качества продукции вида деятельности в контрольной точке 5.1.3. Методы оценки качества продукции вида деятельности в контрольной точке 5.1.4. Документ, подтверждающий качество продукции вида деятельности в контрольной точке
 
 
 Форма описания операций процесса подраздела "Содержание процесса"
 Форма 9
 №
 п/п Наименование
 операции
  Описание операции Ответственный исполнитель Входы процесса, присущие операции/поставщик Выходы процесса, присущие операции/потребитель Требования
 к
 ресурсам 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 Форма матрицы ответственности по операциям процесса подраздела "Содержание процесса"
 
 Форма 10
 № п/п Наименование операции процесса 1 2 ...... N 1 2 3 N
 
 Форма описания рисков процесса подраздела "Управление процессом"
 Форма 11
 № п/п Наименование риска Описание
 риска Степень
 влияния
 риска Правило принятия решения Описание критерия Предупреждающие действия Записи, подтверждающие
 проведение действий 1. Риски потребителя 2. Риски организации
 
 
 Форма описания показателей процесса подраздела "Управление процессом"
 Форма 12
 № п/п Наименование показателя Описание показателя Методика расчета
 показателя Методы мониторинга
 выполнения процесса Записи результативности процесса 1 2 3 4 5 6 1. Показатели реализации процесса
  2. Показатели продуктов процесса
  3. Показатели удовлетворенности потребителей процесса
 
 
 
 Форма описания критериев постоянного улучшения подраздела "Постоянное улучшение процесса"
 Форма 13
 № п/п Описание
 критерия Правило принятия решения Действия
 по улучшению Записи, подтверждающие
 проведение действий 1 2 3 4 5
 
 
 Форма приложения "Перечень документов СМК"
 Форма 14
 № п/п Перечень документов СМК 1 2 Форма приложения "Перечень записей процесса"
 Форма 15
 №
 п/п Перечень записей процесса Ссылка на документ, в котором приводится форма документа 1 2 3
 
 
 ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА
 
 №
 п/п Редакция
 от (дата) Заменяемые страницы Описание
 изменения Ф.И.О., дата, подпись 1 02.12.2002г Все Начальная редакция ... 2 21.03.2003г Все Пересмотр ...
 
 
 ??
 
 ??
 
 ??
 
 ??
 
 
 
 
 Методика описания процесса СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Редакция от
 21.03.2003г. стр. 2 из 63
 
 2
 
 
 Методика описания процесса СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Редакция от
 21.03.2003г. стр. 15 из 63
 
 Методика описания процесса СМК в соответствии
 с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Редакция
 от 25.01.2003г.
 стр. 17 из 63
 
 Методика описания процесса СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Редакция от
 21.03.2003г. стр. 25 из 63
 
 

<< Пред.           стр. 4 (из 4)           След. >>

Список литературы по разделу