<< Пред. стр. 370 (из 474) След. >>
Список литературы по разделу
¦¦ 5. ¦Суммы, связанные с¦ 260 ¦ 2 000 000¦18/118¦ 305 085 ¦¦
¦¦ ¦расчетами по оплате+------+----------+------+-------------+¦
¦¦ ¦налогооблагаемых товаров¦ 270 ¦ - ¦10/110¦ - ¦¦
¦¦ ¦(работ, услуг), всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+------------------------+------+----------+------+-------------+¦
¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+------------------------+------+----------+------+-------------+¦
¦¦ 5.1 ¦сумма авансовых и иных¦ 280 ¦ 2 000 000¦18/118¦ 305 085 ¦¦
¦¦ ¦платежей, полученных в+------+----------+------+-------------+¦
¦¦ ¦счет предстоящих¦ 290 ¦ - ¦10/110¦ - ¦¦
¦¦ ¦поставок товаров или¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦выполнения работ (услуг)¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+------------------------+------+----------+------+-------------+¦
¦¦ 6. ¦Всего исчислено (сумма¦ 300 ¦42 267 000¦ Х ¦ 7 863 145 ¦¦
¦¦ ¦величин графы 4 строк¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦010 - 060, 220 - 270¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦по налогу на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦стоимость; графы 6 строк¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦010 - 060, 220 - 270¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦по налогу на добавленную¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦стоимость) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦L-----+------------------------+------+----------+------+--------------¦
¦ ¦
¦------T----------------------------------------------T------T---------¬¦
¦¦ N ¦ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ¦ Код ¦Сумма НДС¦¦
¦¦ п/п ¦ ¦строки¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7. ¦Сумма налога, предъявленная налогоплательщику ¦ 310 ¦6 767 500¦¦
¦¦ ¦и уплаченная им при приобретении на ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦территории Российской Федерации товаров ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦(работ, услуг), подлежащая вычету ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7.1 ¦по принятым на учет нематериальным активам и ¦ 311 ¦ 50 600¦¦
¦¦ ¦(или) основным средствам, не требующим ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦сборки, монтажа, приобретенным по договорам ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦купли-продажи; ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7.2 ¦по основным средствам, требующим сборки, ¦ 312 ¦ 80 000¦¦
¦¦ ¦монтажа, приобретенным по договорам ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦купли-продажи; ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7.3 ¦по основным средствам, завершенным ¦ 313 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦капитальным строительством; ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7.4 ¦по товарам (работам, услугам), приобретенным ¦ 314 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦для выполнения строительно-монтажных работ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦для собственного потребления; ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7.5 ¦по расходам на командировки и ¦ 315 ¦ 5 400¦¦
¦¦ ¦представительским расходам; ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7.6 ¦по товарам, приобретаемым для перепродажи; ¦ 316 ¦ - ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 7.7 ¦по иным товарам (работам, услугам), ¦ 317 ¦6 631 500¦¦
¦¦ ¦приобретаемым для осуществления операций, ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦признаваемых объектами налогообложения. ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 8. ¦Сумма налога, исчисленная при выполнении ¦ 320 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦строительно-монтажных работ для собственного ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦вычету ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 9. ¦Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком ¦ 330 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦при ввозе товаров на таможенную территорию ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦Российской Федерации, подлежащая вычету ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+----------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 10. ¦Сумма налога, исчисленная и уплаченная ¦ 340 ¦ 250 000¦¦
¦¦ ¦налогоплательщиком с сумм авансовых или иных ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦платежей, подлежащая вычету после даты ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦реализации соответствующих товаров (работ, ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦¦
¦L-----+----------------------------------------------+------+----------¦
L------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------¬
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Форма по КНД 1151001¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦0¦0¦7¦7¦0¦5¦2¦3¦1¦5¦6¦2¦ Раздел 00021¦
¦ 51001070 L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-T-¬ ¦
¦ КПП ¦7¦7¦0¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦6¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-+-- ¦
¦ ¦
¦ Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога ¦
¦ ¦
¦------T---------------------------------------------T------T---------¬¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 11. ¦Сумма налога, уплаченная в бюджет¦ 350 ¦ 30 000¦¦
¦¦ ¦налогоплательщиком в качестве покупателя -¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦налогового агента, подлежащая вычету ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 12. ¦Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в¦ 360 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦бюджет при реализации товаров (работ, услуг)¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦в случае возврата этих товаров или отказа от¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦них (отказа от выполнения работ, услуг), а¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦также сумма налога, уплаченная¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦или иных платежей в счет предстоящих поставок¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦товаров (работ, услуг), в случае расторжения¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦соответствующего договора и возврата¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦соответствующих сумм авансовых платежей,¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦подлежащая вычету ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 13. ¦Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком¦ 370 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦по принятым к учету товарам (работам,¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦услугам), в т.ч. основным средствам и¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦нематериальным активам, включенные ранее в¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦налоговые вычеты и подлежащие восстановлению ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 14. ¦Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить¦ 380 ¦7 047 500¦¦
¦¦ ¦величины в строках 310, 320 - 360 раздела 2.1¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦декларации по налогу на добавленную стоимость¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦и вычесть величину строки 370 раздела 2.1¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦декларации по налогу на добавленную¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦стоимость) ¦ ¦ ¦¦
¦L-----+---------------------------------------------+------+----------¦
¦ ¦
¦ РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД ¦
¦ ¦
¦------T---------------------------------------------T------T---------¬¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 15. ¦Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в¦ 390 ¦ 815 645¦¦
¦¦ ¦бюджет за данный налоговый период (если¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦величина строки 300 раздела 2.1 декларации по¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦налогу на добавленную стоимость превышает¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦величину в строке 380 раздела 2.1 декларации¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦по налогу на добавленную стоимость, вычесть¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦из величины строки 300 раздела 2.1 декларации¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦по налогу на добавленную стоимость величину¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость) ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 16. ¦Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за¦ 400 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦данный налоговый период (если величина строки¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦300 раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость меньше величины строки¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦380 раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость, вычесть величину¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость из величины строки¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦300 раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость) ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 17. ¦Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в¦ 410 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦бюджет за данный налоговый период по товарам,¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦применение налоговой ставки 0 процентов по¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦которым не подтверждено ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 18. ¦Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за¦ 420 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦данный налоговый период по товарам,¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦применение налоговой ставки 0 процентов по¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦которым не подтверждено ¦ ¦ ¦¦
¦L-----+---------------------------------------------+------+----------¦
L-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------¬
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Форма по КНД 1151001¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦0¦0¦7¦7¦0¦5¦2¦3¦1¦5¦6¦2¦ Раздел 00021¦
¦ 51001087 L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-T-¬ ¦
¦ КПП ¦7¦7¦0¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦7¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-+-- ¦
¦ ¦
¦ Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога ¦
¦ ¦
¦------T---------------------------------------------T------T---------¬¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 19. ¦Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в¦ 430 ¦ 815 645 ¦¦
¦¦ ¦бюджет (сложить величины строк 390 и 410¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость, либо если величина¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость превышает величину¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость, вычесть из величины¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость величину строки 420¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость, либо если величина¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость превышает величину¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость, вычесть из величины¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость величину строки 400¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость) ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 20. ¦Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению¦ 440 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦(сложить величины строк 400 и 420 раздела 2.1¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦декларации по налогу на добавленную¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦стоимость, либо если величина строки 420¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость превышает величину¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость, вычесть из величины¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость величину строки 390¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость, либо если величина¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость превышает величину¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость, вычесть из величины¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦на добавленную стоимость величину строки 410¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦раздела 2.1 декларации по налогу на¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦добавленную стоимость) ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 21. ¦Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет¦ 450 ¦ - ¦¦
¦¦ ¦по товарам, перемещаемым через таможенную¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦границу Российской Федерации без таможенного¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦контроля и таможенного оформления ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+---------------------------------------------+------+---------+¦
¦¦ 22. ¦Наименование соглашения о разделе продукции: ¦ 460 ¦ - ¦¦
¦L-----+---------------------------------------------+------+----------¦
L-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------¬
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Форма по КНД 1151001¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦0¦0¦7¦7¦0¦5¦2¦3¦1¦5¦6¦2¦ Раздел 00022¦
¦ 51001094 L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-T-¬ ¦
¦ КПП ¦7¦7¦0¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦8¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-+-- ¦
¦ ¦
¦----------------------------------T----------------------------------¬¦
¦¦Наименование налогоплательщика¦ Городской департамент имущества ¦¦
¦¦иностранного лица, реализующего¦ ¦¦
¦¦товары (работы, услуги) на¦ ¦¦
¦¦территории Российской Федерации,¦ ¦¦
¦¦арендодателя (органа¦ ¦¦
¦¦государственной власти и¦ ¦¦
¦¦управления и органа местного¦ ¦¦
¦¦самоуправления); а также органа,¦ ¦¦
¦¦организации или индивидуального¦ ¦¦
¦¦предпринимателя, уполномоченного¦ ¦¦
¦¦осуществлять реализацию¦ ¦¦
¦¦конфискованного имущества,¦ ¦¦
¦¦бесхозяйных ценностей, кладов и¦ ¦¦
¦¦скупленных ценностей, а также¦ ¦¦
¦¦ценностей, перешедших по праву¦ ¦¦
¦¦наследования государству (код¦ ¦¦
¦¦строки 010) ¦ ¦¦
¦L---------------------------------+-----------------------------------¦
¦ ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦
¦ИНН налогоплательщика (код строки 020) ¦0¦0¦7¦7¦0¦5¦0¦5¦8¦7¦2¦0¦ ¦
¦---------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦КПП налогоплательщика (код строки 021) ¦7¦7¦0¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦
¦ ¦
¦Порядковый номер налогоплательщика --T-¬ ¦
¦(код 030) ¦0¦1¦ ¦
¦ L-+-- ¦
¦ ¦
¦ Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению ¦
¦ налоговым агентом ¦
¦ ¦
¦ (Все суммы указываются в рублях)¦
¦------T------------------------T------T---------T------T-------------¬¦
¦¦ N ¦ Налогооблагаемые ¦ Код ¦Налоговая¦Ставка¦ Сумма НДС ¦¦
¦¦ п/п ¦ объекты ¦строки¦ база ¦ НДС ¦ ¦¦
¦+-----+------------------------+------+---------+------+-------------+¦
¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦¦
¦+-----+------------------------+------+---------+------+-------------+¦
¦¦ 1. ¦Реализация товаров¦ 040 ¦ - ¦20/120¦ - ¦¦
¦¦ ¦(работ, услуг), сумма+------+---------+------+-------------+¦
¦¦ ¦налога по которым¦ 050 ¦ 180 000 ¦18/118¦ 27 458 ¦¦
¦¦ ¦исчисляется и+------+---------+------+-------------+¦
¦¦ ¦уплачивается ¦ 060 ¦ - ¦10/110¦ - ¦¦
¦¦ ¦организацией или¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦индивидуальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦предпринимателем в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦качестве налогового¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦агента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+------------------------+------+---------+------+-------------+¦
¦¦ 1.1 ¦по товарам (работам,¦ 070 ¦ - ¦18/118¦ - ¦¦
¦¦ ¦услугам) иностранных+------+---------+------+-------------+¦
¦¦ ¦лиц, не состоящих на¦ 080 ¦ - ¦10/110¦ - ¦¦
¦¦ ¦учете в налоговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦органах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦+-----+------------------------+------+---------+------+-------------+¦
¦¦ 1.2 ¦по услугам органов¦ 090 ¦ 180 000 ¦18/118¦ 27 458 ¦¦
¦¦ ¦государственной власти и¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦управления и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦по предоставлению в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦аренду федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦имущества, имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ¦Федерации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
<< Пред. стр. 370 (из 474) След. >>
Список литературы по разделу