Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров по маршрутам, обслуживаемым ГПКК "ДПАТП" г. Дивногорска

1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Характеристика предприятия ГПКК ВлДПАТПВ»

1.2 Общие сведения о ГПКК ВлДПАТПВ»

1.3 Характеристика структуры управления предприятия

1.3.1 Анализ кадрового состава

1.4 Характеристика подвижного состава

1.5 Технико-эксплуатационные показатели

1.6 Анализ рынка

1.7 Анализ финансово-экономического состояния предприятия

1.8 Анализ финансирования

1.9 Коллективы и социальные обязательства

1.10 Анализ пригородного маршрута №106

2 Технологическая часть

2.1 Характеристика маршрута №106

2.2 Обследование пассажиропотоков

2.3 Анкетирование пассажиров

2.4 Выбор типа автобуса

2.5 Определение необходимого количества автобусов

2.6 Производительность автобусов

2.7 Расчет тарифа

2.7.1 Расчет затрат элемента ВлЗарплатоемкостьВ»

2.7.2 Расчет затрат ВлМатериалоемкостьВ»

2.7.2.1 Расчет затрат на топливо

2.7.2.2 Расчет затрат на смазочные материалы

2.7.2.3 Расчет затрат на шины

2.7.2.4 Расчет затрат на ремонтный фонд

2.7.2.5 Расчет энергозатрат

2.7.2.6 Налог на транспорт

2.7.2 Расчет страхового тарифа

2.7.2.8 Прочие расходы

2.7.2.9 Расход топлива на автомобили для хозяйственных нужд

2.7.3 Расчет затрат элемента ВлАмортизацияВ»

2.7.4 Определение прибыли

2.7.4.1 Инвестиционная составляющая

2.7.4.2 Прибыль, предназначенная на выплаты социального характера

2.7.4.3 Налог на имущество

2.7.4.4 Налог на прибыль

2.8 Характеристика проектируемого маршрута

3 Организационная часть

3.1 Нормирование скоростей и времени простоев

3.2 Разработка графиков работы водителей

3.3 Составление расписания и графика движения автобуса

4 Специальная часть

4.1 Заработная плата - понятие и сущность

4.2 Гарантии оплаты труда

4.3 Тарифная система оплаты труда

4.4 Анализ заработной платы на предприятии

4.5 Мотивация за снижение ровней несоответствий

5 Безопасность и экологичность проекта

5.1 Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами

5.1.1 Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами

5.1.2 Время отдыха водителей

5.1.3 Техника безопасности перед выездом на линию

5.1.4 Санитарно-гигиенические условия труда водителя

5.1.5 Обеспечение надёжности водителей автобусов

5.1.6 Требования пожарной безопасности для предприятий автомобильного транспорта

5.1.7 Требования пожарной безопасности к подвижному составу

5.1.8 Требования к помещениям для хранения автомобилей

5.2 Экологичность проекта

5.2.1 Вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду

5.2.2 Расчет вредных выбросов

6 Экономическая часть

6.1 Расчет капитальных вложений и инвестиций

6.2 Расчет эксплуатационных затрат

6.3 Расчет экономической эффективности

Заключение

Список использованных источников

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Введение

Транспорт тАУ одна из ключевых отраслей народного хозяйства. В современных условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошего налаженного транспортного обеспечения. От его четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение людей, их работоспособность.

В настоящее время в России пассажиры в пределах городов, пригородов и междугородном сообщении перемещаются в основном общественным транспортом. Причем автомобильный транспорт играет существенную роль, если не сказать основную в удовлетворении спроса на перевозки пассажиров в городах, населенных пунктах и пригородах. При отсутствии у значительной части населения транспортных средств проблема своевременного и качественного удовлетворения спроса на такие перевозки перерастает из числа транспортной в социальную, определяющую в ряде случаев отношение населения не только к качеству оказываемых транспортных услуг, но и в целом к ситуации, складывающейся в обществе.

Важнейшую роль в обеспечении социально-политической и экономической стабильности общества принадлежит автобусному транспорту, осуществляющему более 52% всех пассажирских перевозок страны. Междугородные автомобильные перевозки пассажиров эффективно конкурируют с пригородными и дальними железнодорожными перевозками. Общественный автобусный транспорт по существу является единственным видом пассажирского транспорта для большинства жителей села.

На автомобильном транспорте, выполняющем огромные объемы перевозок пассажиров, требуется улучшить организацию работы пассажирского автомобильного транспорта, повысить регулярность и частоту движения автобусов; значительно улучшить транспортное обслуживание населения; повысить безопасность движения и уменьшить вредное воздействие транспорта на окружающую среду.

В ближайшие годы существует необходимость в обновлении подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта более производительными и комфортабельными автобусами, имеющими повышенную экономичность в расходовании топлива и других смазочных материалов и обеспечивающих снижение себестоимости перевозок.

Красноярскому краю, как субъекту федерации, присуще все тенденции развития, особенности и проблемы, существующие в автотранспортной отрасли России.

1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Характеристика предприятия ГП КК ВлДПАТПВ»

Полное наименование предприятия: Государственное предприятие Красноярского края ВлДивногорское пассажирское автотранспортное предприятиеВ»

Сокращенное наименование предприятия: - ГП КК ВлДПАТПВ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 663090, г. Дивногорск, Нижний проезд 19/2, а/я 85

Организационно-правовая форма / форма собственности: государственная краевая.

Государственное предприятие Красноярского края ВлДивногорское пассажирское автотранспортное предприятиеВ» переименовано в соответствии с приказом Краевого комитета по управлению государственным имуществом № 06-к-996п от 17.11.2003 г. Устав в новой редакции зарегистрирован администрацией г. Дивногорска 02.12.2003 г. свидетельство серия 24 № 001486404.

Уставной капитал на 01.01.2001 г. тАУ 2986,3 тыс. руб.

Предприятие имеет лицензии:

- серия АВ № 479737 на осуществление перевозок пассажиров автотранспортом на территории РФ, выдана 20.12.02г. ККО РТИ, срок действия до 01.01.2008 г.;

- серия АБ № 073921 на осуществление перевозок грузов автотранспортом на территории Российской Федерации, в том числе опасных грузов (СГ, ЛВЖ), выдана 20.12.02г. ККО РТИ, срок действия до 01.01.2008г.

Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетные и бюджетный счета. Предприятие имеет печать со своим наименованием, фирменные бланки. Основными видами деятельности предприятия являются:

- пассажирские перевозки городским, пригородным транспортом;

- междугородние пассажирские перевозки;

- грузовые перевозки;

- оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспорта.

Предприятие выполняет пассажирские перевозки по:

2 городским маршрутам № 1 ДЗНВА тАУ Гостиница

№ 5 ДЗНВА тАУ КГЭС

4 пригордным маршрутам № 101 Дивногорск тАУ Сады 66 км.

№ 102 Дивногорск тАУ Слизнево

№ 104 Дивногорск тАУ п. Манский

№ 106 Дивногорск тАУ Красноярск

1 междугороднему маршруту № 550 Красноярск тАУ Красноярское Загорье.

1.2 Общие сведения о ГП КК ВлДПАТПВ»

Деятельность предприятия началась в 1961 г., предприятие называлось Дивногорская колонна пассажирского автотранспортного хозяйства № 2. Подвижной состав колонны составлял 12 автобусов ЗИЛ-158. Водители доставляли рабочих на строительные площадки КГЭС.

30.05.1973 г. предприятие переименовали в филиал № 1 Красноярского производственного объединения пассажирского автотранспорта № 2 (КПОПАТП 2).

05.12.1988 г. Приказом 192 КПОПАТП 2 реорганизовано в КПОПАТП 3. На предприятии насчитывается более 100 единиц подвижного состава, численность достигает 300 человек.

23.10.1991 г. Филиал № 1 КПОПАТП 3 становится самостоятельным предприятием Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие.

В соответствии с приказом Краевого комитета по управлению государственным имуществом № 06-к-996п от 17.11.2003 г. переименовано в Государственное предприятие Красноярского края ВлДивногорское пассажирское автотранспортное предприятиеВ».

Последовательно укреплялась материально-техническая база предприятия:

- в 1981 г. организован сварочный цех;

- в 1983 г. введена в эксплуатацию автомойка;

- в 1989 г. построено здание ТО2;

- в 1994-1995 гг. построена и введена в эксплуатацию автозаправочная станция;

- в 1997-1998 гг. внедрена автономная система теплоснабжения с четырьмя электробойлерами;

- в 1997-2000 гг. построено и введено в эксплуатацию здание администрации с центральной диспетчерской и учебным классом;

- в 2000 г. организованы центральные механические мастерские;

- в 2001 г. идет освоение шлифовально-расточного участка ремонта двигателей.

На данный момент территория предприятия составляет 30100 кв. м, в том числе производственные площади составляют 4177,7 кв. м, административные здания занимают 568,4 кв. м. Площадь, занимаемая предприятием берется в аренду, договор аренды составлен сроком на 5 лет, с последующим продлением.

В настоящее время наблюдается избыток производственных помещений. По существующим нормативам под стоянку и ремонтную зону 1 автобуса большого класса тАУ (42-45 сидячих места, 12 метров длина автобуса) требуется 64 кв. метра. 49 ед. х 64 кв. м. = 3136 кв. м. Избыток составляет 1041,7 кв. м.

Избыток административных площадей так же имеет место. При соотношении обслуживающего и управленческого персонала (12 человека) к работникам занятым в процессе производства (78 человек), существующих площадей административных помещений приходится на 1 работника-управленца 47,4 кв.м. Таким образом, исходя из норматива 6,3 кв. м. общей площади на 1 человека, получаем избыточных площадей 41,1 кв. м.

Коэффициент использования (застройки) территории предприятия в процентах составляет К= 15,8 %, т.е. можно говорить о невысокой степени эффективности использования территории.

1.3 Характеристика структуры управления предприятия

Текущее руководство различными сторонами деятельности предприятия осуществляет директор, который делегирует полномочия своим заместителям и аппарату управления. Он распоряжается всеми средствами предприятия, осуществляет подбор и расстановку кадров, контролирует деятельность подразделений, несет ответственность за соблюдение финансовой дисциплины. Первым заместителем руководителя предприятия с правом подписи банковских и финансовых документов является главный бухгалтер. В подчинении главного бухгалтера находятся бухгалтера.

Главный инженер возглавляет техническую службу, которая обеспечивает техническую готовность парка для работы на линии и несет ответственность за состояние и развитие технической базы, материально-технического снабжения, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений. В подчинении главного инженера находятся тАФ старший мастер по ремонту ПС, начальник службы МТС, начальник гаража.

Также, директору подчиняется заместитель директора по эксплуатации. Он руководит технической службой производства, занимается разработкой мероприятий по улучшению организации перевозок. Зам. директору по эксплуатации подчиняются: инспектор по мед. освидетельствованию, старший контролер, диспетчерская служба во главе со старшим диспетчером, которой в свою очередь подчиняются водители. Диспетчерская служба предусматривает:

- составление сменного суточного плана перевозок;

- распределение ПС по обслуживаемым объектам;

-составление графика работы автомобилей на линии;

-контроль работы ПС на линии;

-выявление и устранения причин нарушения графиков движения;

-оформление путевых листов и товарно тАУ транспортных документов.

Кроме того, непосредственно директору подчиняется инженер по ТБ и БДД, который отвечает за соблюдение правил безопасного производства; организацию, обучение и проверку знаний промышленного персонала; промышленную санитарию и т.д.

Структура предприятия представлена в приложении А.

1.3.1 Анализ кадрового состава

Кадровый состав характеризует таблица 1.3.1.

Таблица 1.3.1 тАУ Списочная численность работников по годам

По данным (таблицы 1.3.1), построим график 1.3.1 тАУ списочной численности работников предприятия по годам.

Рисунок 1.3.1 тАУ Численность работников предприятия по годам

На 01.01.2006 года на предприятии числится 90 человек, в том числе административно тАУ управленческий персонал и инженерно тАУ технические работники - 12 человек, рабочий и вспомогательный персонал тАУ 78человек. Количественное соотношение между вышеназванными категориями работников составляет 1/7 при рекомендованном нормативе ¼. Данная диспропорция - хороший показатель, иллюстрирующий снижение количества административно тАУ технического персонала до почти двукратной численности от нормируемой величины.

1.4 Характеристика подвижного состава

На балансе предприятия находится 62 единицы подвижного состава, в том числе автобусов 49, легковых а/м 4, грузовых 4, прочие (спец. АТС, прицепы и полуприцепы) 5.

Структура автомобильного парка предприятия представлена рисунком 1.4.1.

Рисунок 1.4.1 - Структура автомобильного парка предприятия

Как видно из рисунка, значительную долю парка предприятия занимают автобусы. В дипломном проекте рассматривается автобусный парк предприятия, который демонстрирует рисунок 1.4.2.

Рисунок 1.4.2 - Структура автобусного парка предприятия.

Как показывает рисунок, основу автобусного парка составляют модели ЛАЗ-695, ЛАЗ-699 и ПАЗ-3205, удельный вес которых в сумме равен 59%. Данные марки автобусов эксплуатируются предприятием на пригородных маршрутах, так как это преобладающий вид перевозок. Таким образом, 59% парка автобусов, находящихся в эксплуатации, составляют морально устаревшие модели с бензиновым двигателем и большими эксплуатационными затратами.

Таблица 1.4.2 тАУ Структура автобусного парка по сроку службы

Рисунок 1.4.3 - Структура автобусного парка по сроку службы

Таблица 1.4.3 - Структура автобусного парка по пробегу с начала эксплуатации

Рисунок 1.4.4 - Структура автобусного парка по пробегу с начала эксплуатации

Рисунок 1.4.5 - Распределение автобусов по видам перевозок

Следует отметить, что срок службы автобусов, их пригодность к дальнейшей эксплуатации и уровень затрат на поддержание в технически исправном состоянии тАУ это пробег. В среднем нормативный срок службы автобуса составляет порядка 500 тыс. км. После этого пробега резко увеличиваются эксплуатационные затраты, то есть автобус подлежит списанию.

Из проведенного анализа подвижного состава по пробегу выявили следующее: замене подлежат 23 единицы подвижного состава, в том числе по имеющейся структуре в зависимости от назначения (город, пригород, межгород) процентное соотношение выглядит следующим образом: городские автобусы - 13%, что составляет 3 автобуса, пригородные - 74% или 17 автобусов, междугородние тАУ 13% или 3 автобуса.

Для того, чтобы в дальнейшем предприятие было в состоянии осуществлять пассажирские перевозки на высоком уровне качества перевозок, необходимо оптимизировать структуру подвижного состава, занятого в пригородном сообщении.

1.5 Технико-эксплуатационные показатели

При планировании перевозок и оценке деятельности пассажирских автотранспортных предприятий применяют систему технико-эксплуатационных показателей, которая включает в себя объемные (количественные) показатели, характеризующие уровень производительности подвижного состава и использование производственных фондов.

Таблица 1.5.1 - Технико-эксплуатационные показатели